1.Plae radnikaUkupan iznos rashodaUkupan iznos prihoda Broj radnika22 Ukupno2.565.900,00 kn2.565.900,00 kn2.565.900,00 kn 2.Redovna djelatnost Ukupno1.187.200,00 kn1.187.200,00 kn1.101.800,00 kn35.400,00 kn49.500,00 kn500,00 kn 3.Programska djelatnost (izlobe, edukacija, nakladnitvo, digitalizacija)Iznos rashoda Iznos prihoda Izdanje MUZEJSKI VODI - talijanska i njemaka verzija120.000,00 kn120.000,00 kn60.000,00 kn40.000,00 kn10.000,00 kn10.000,00 kn Pripreme za izlobu RIJEKO TRGOVAKO DRUTVO I NJEGOVA PALAA -FIUMANER ZUCKERKOMAGNIE20.000,00 kn20.000,00 kn10.000,00 kn10.000,00 kn Izloba TVORNICA PAPIRA86.000,00 kn86.000,00 kn39.000,00 kn17.000,00 kn30.000,00 kn Tisak monografije POZDRAV IZ RIJEKE/UN SALUTO DA FIUME49.900,00 kn49.900,00 kn25.000,00 kn2.500,00 kn10.000,00 kn7.000,00 kn1.200,00 kn4.200,00 kn Tisak monografije POZDRAV IZ RIJEKE/UN SALUTO DA FIUME - viak prihoda 202015.000,00 kn15.000,00 kn15.000,00 kn Izloba RIJEKI TORPEDO PRVI NA SVIJETU47.000,00 kn47.000,00 kn15.000,00 kn17.000,00 kn15.000,00 kn Edukativne radionice PALAA EERA38.000,00 kn38.000,00 kn15.000,00 kn8.000,00 kn8.000,00 kn7.000,00 kn Edukativne radionice PALAA EERA - viak prihoda 20203.000,00 kn3.000,00 kn3.000,00 kn Edukativne radionice za izlobu NEPOZNATI KLIMT16.000,00 kn16.000,00 kn7.000,00 kn2.000,00 kn5.000,00 kn2.000,00 kn Edukativne radionice za izlobu NEPOZNATI KLIMT - viak prihoda 20203.000,00 kn3.000,00 kn3.000,00 kn Edukativne radionice u sklopu izlobe RIJEKI TORPEDO5.000,00 kn5.000,00 kn2.000,00 kn1.000,00 kn2.000,00 kn Edukativne radionice u sklopu izlobe RIJEKI TORPEDO - viak prihoda 20203.000,00 kn3.000,00 kn3.000,00 kn Edukativne radionice stalni postav m/b GALEB33.500,00 kn33.500,00 kn12.000,00 kn6.500,00 kn9.000,00 kn6.000,00 kn Edukativne radionice stalni postav m/b GALEB - viak prihoda 20203.000,00 kn3.000,00 kn3.000,00 kn Edukativne radionice u sklopu izlobe TVORNICA PAPIRA16.500,00 kn16.500,00 kn7.000,00 kn2.500,00 kn4.000,00 kn3.000,00 kn Edukativne radionice u sklopu izlobe TVORNICA PAPIRA - viak prihoda 20203.000,00 kn3.000,00 kn3.000,00 kn Digitalizacija LIKOVNE ZBIRKE50.000,00 kn50.000,00 kn25.000,00 kn25.000,00 kn Digitalizacija ZBIRKE TVORNICE PAPIRA75.000,00 kn75.000,00 kn40.000,00 kn30.000,00 kn5.000,00 kn Digitalizacija ZBIRKE FOTOGRAFIJA I FOTOGRAFSKE OPREME70.000,00 kn70.000,00 kn35.000,00 kn30.000,00 kn5.000,00 kn Ukupno656.900,00 kn656.900,00 kn228.000,00 kn32.500,00 kn10.000,00 kn212.000,00 kn75.200,00 kn65.000,00 kn30.000,00 kn4.200,00 kn 4.ZATITA MUZEJSKE GRAE - RESTAURACIJA I PRIMARNA ZATITNA AMBALAA 3224Materijal i djelovi za tekue i investicijsko odravanje23.000,00 kn23.000,00 kn23.000,00 kn Primarna zatita - Zbirka razglednica i Fondovi sekundarne dokumentacije16.000,00 kn16.000,00 kn16.000,00 kn Primarna zatitna ambalaa- Zbirka fotografija i fotografske opreme7.000,00 kn7.000,00 kn7.000,00 kn 3237Intelektualne i osobne usluge1.242.200,00 kn1.242.200,00 kn250.000,00 kn20.000,00 kn972.200,00 kn Restauracija namjetaja na m/b Galeb500.000,00 kn500.000,00 kn250.000,00 kn250.000,00 kn Restauracija Zbirke Tvornice papira55.000,00 kn55.000,00 kn20.000,00 kn35.000,00 kn Restauracija - Palaa eerane (lusteri, kaljeve pei, drvena vrata) 670.000,00 kn670.000,00 kn670.000,00 kn Restauracija- Dva fotografska albuma iz ostavtine dr. Frana Pilepia, 1860 189017.200,00 kn17.200,00 kn17.200,00 kn 3231Usluge telefona, pote i prijevoza37.000,00 kn37.000,00 kn37.000,00 kn Prijevoz na restauraciju - Palaa eerane35.000,00 kn Prijevoz na restauraciju - Dva fotografska albuma2.000,00 kn 3292Premije osiguranja30.800,00 kn30.800,00 kn30.800,00 kn Restauracija - Palaa eerane30.000,00 kn Restauracija- Dva fotografska albuma800,00 kn Ukupno1.333.000,00 kn1.333.000,00 kn250.000,00 kn20.000,00 kn1.063.000,00 kn 5.INFORMATIZACIJA - izrada web stranice Izrada web shopa s blagajnom30.000,00 kn30.000,00 kn30.000,00 kn Ukupno30.000,00 kn30.000,00 kn30.000,00 kn 6.OTKUP MUZEJSKE GRAE Otkup predmeta za Zbirku Galeb50.000,00 kn50.000,00 kn50.000,00 kn Darovanja predmeta za muzejske zbirke100.000,00 kn100.000,00 kn100.000,00 kn Ukupno150.000,00 kn150.000,00 kn50.000,00 kn100.000,00 kn 7.ZATITNA OPREMA Zatitna oprema - arhivski ladiari, police, metalni kartoteni ormari10.000,00 kn10.000,00 kn10.000,00 kn Ukupno10.000,00 kn10.000,00 kn10.000,00 kn 8.Tekui projekt EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE Izloba NEPOZNATI KLIMT 3211Slubena putovanja30.000,00 kn30.000,00 kn17.000,00 kn13.000,00 kn 3214Ostale naknade trokova zaposlenima 5.000,00 kn5.000,00 kn2.800,00 kn2.200,00 kn 3222Materijal i sirovine115.000,00 kn115.000,00 kn50.000,00 kn65.000,00 kn 3225Sitni inventar - player, ostala oprema23.000,00 kn23.000,00 kn10.000,00 kn5.000,00 kn8.000,00 kn 3231Usluge telefona, pote i prijevoza - transport Rumunjska-Rijeka-Rumunjska150.000,00 kn150.000,00 kn100.000,00 kn50.000,00 kn 3233Usluge promidbe i informiranja 160.000,00 kn160.000,00 kn30.000,00 kn20.000,00 kn60.000,00 kn50.000,00 kn 3235Zakupnine i najamnine200.000,00 kn200.000,00 kn15.000,00 kn125.000,00 kn50.000,00 kn10.000,00 kn 3237Intelektualne i osobne usluge200.000,00 kn200.000,00 kn70.000,00 kn30.000,00 kn70.000,00 kn30.000,00 kn 3239Ostale usluge420.000,00 kn420.000,00 kn140.000,00 kn2.500,00 kn20.000,00 kn187.500,00 kn70.000,00 kn 3241Naknada trokova osobama izvan radnog odnosa25.000,00 kn25.000,00 kn10.000,00 kn5.000,00 kn10.000,00 kn 3292Premije osiguranja160.000,00 kn160.000,00 kn85.000,00 kn75.000,00 kn 4221Uredska oprema i namjetaj - raunala50.000,00 kn50.000,00 kn30.000,00 kn5.000,00 kn10.000,00 kn5.000,00 kn 4222Komunikacijska oprema - projektori60.000,00 kn60.000,00 kn20.000,00 kn10.000,00 kn30.000,00 kn 4225Instrumenti, ureaji, strojevi - kinekti20.000,00 kn20.000,00 kn10.000,00 kn5.000,00 kn5.000,00 kn 4262Raunalni programi20.000,00 kn20.000,00 kn10.000,00 kn5.000,00 kn5.000,00 kn Ukupno1.638.000,00 kn1.638.000,00 kn599.800,00 kn72.500,00 kn205.000,00 kn595.500,00 kn165.200,00 kn 9.STALNI MUZEJSKI POSTAVI - m/b Galeb i Palaa eerane Projekt GALEB 3211Slubena putovanja30.000,00 kn30.000,00 kn30.000,00 kn 3214Ostale naknade trokova zaposlenima 20.000,00 kn20.000,00 kn20.000,00 kn 3222Materijal i sirovine20.000,00 kn20.000,00 kn20.000,00 kn 3225Sitni inventar - oprema za postav100.000,00 kn100.000,00 kn100.000,00 kn 3231Usluge telefona, pote i prijevoza10.000,00 kn10.000,00 kn10.000,00 kn 3233Usluge promidbe i informiranja 50.000,00 kn50.000,00 kn50.000,00 kn 3235Zakupnine i najamnine50.000,00 kn50.000,00 kn50.000,00 kn 3237Intelektualne i osobne usluge1.391.700,00 kn1.391.700,00 kn1.391.700,00 kn 3239Ostale usluge50.000,00 kn50.000,00 kn50.000,00 kn 3292Osiguranje predmeta u H-objektu50.000,00 kn50.000,00 kn50.000,00 kn Ukupno1.771.700,00 kn1.771.700,00 kn1.771.700,00 kn A)UKUPNO 9.342.700,00 kn9.342.700,00 kn6.607.200,00 kn160.400,00 kn264.500,00 kn500,00 kn1.870.500,00 kn75.200,00 kn230.200,00 kn30.000,00 kn104.200,00 kn